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菏泽市妇幼保健院2018年预算公开

时间:2018-1-22 16:21:53  作者:未知  来源:市妇幼保健院  查看:212  评论:0
内容摘要:菏泽市妇幼保健院2018年度预算公开情况说明                   &nbs...

菏泽市妇幼保健院2018年度预算公开
情况说明

 

         
          第一部分 单位概况

一:主要职能

菏泽市妇幼保健院属全额拨款事业单位,是一所集保健、预防、医疗、教学、科研为一体的地市级妇幼保健计生服务机构,肩负着全市八县三区1030万人口中占2/3人口的妇女儿童的医疗、保健和计划生育技术指导工作,新生儿疾病筛查,产前筛查,重大公共卫生妇幼项目等职能。

二:预算单位构成

预算单位:本单位

 

第二部  2018年部门预算表

表格详见附件

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年一般公共预算财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

八、2018年政府采购预算表

九、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

      第三部分 2018年部门预算情况说明和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为6441.14万元,其中:财政拨款641.14万元,预算外安排的拨款5800万元。

2018年支出预算为6441.14万元,其中:基本支出768.46万元,包括工资福利支出708.83万元,商品和服务支出34.63万元,对个人和家庭补助支出25万元。专项项目支出5672.68万元,包括商品和服务支出(专项)4200万元,债务利息及费用支出572.68万元,资本性支出900万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为641.14万元,其中:经费拨款641.14万元。

2018年财政拨款支出预算为641.14万元,其中:工资福利支出641.14万元。

(三)财政拨款安排的基本支出预算情况

2018年当年财政拨款支出预算为641.14万元,具体情况如下:

1、在职人员工资支出572.45万元,主要用于基本工资262.83万元,津贴补贴309.08万元,独生子女费0.54万元。
  2、社会保障缴费支出68.69万元,主要用于事业单位人员住房公积金支出。
   
二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算900万元,即其他自有资金安排900万元。包括新院专用设备购置891万,新院办公设备购置9万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.8万元,其中:公务用车维护费30万,公务接待费4.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

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